Постановление Администрации г. Норильска от 06.10.2004 N 1753 "Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ и ОТЧЕТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ О КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ КОНЦЕПЦИЙ и ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ", "ПОРЯДКОМ РАЗРАБОТКИ и ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ", "ПОРЯДКОМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в УТВЕРЖДЕННУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ")

Архив



АДМИНИСТРАЦИЯ города НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 октября 2004 г. N 1753



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И

ОТЧЕТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



В целях упорядочения разработки и реализации муниципальных целевых программ, а также повышения эффективности этапа планирования целевых направлений расходования бюджетных средств, постановляю:



1. Утвердить состав комиссии по согласованию концепций и проектов муниципальных целевых программ, а также по контролю за их исполнением (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию концепций и проектов муниципальных целевых программ, а также по контролю за их исполнением (прилагается).

3. Утвердить Методику формирования муниципальных целевых программ (прилагается).

4. Утвердить Порядок разработки и исполнения муниципальных целевых программ (прилагается).

5. Утвердить Макет муниципальной целевой программы (прилагается).

6. Утвердить Порядок внесения изменений в муниципальную целевую программу (прилагается).

7. Постановление Главы города Норильск N 623 от 21 июня 2002 года "О порядке формирования муниципальных целевых программ" считать утратившим силу.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника управления экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск Фешину А.Г.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава города Норильска

В.В.МЕЛЬНИКОВ











УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



СОСТАВ КОМИССИИ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ КОНЦЕПЦИЙ и ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ



Игнатов Олег Валерьевич - Первый заместитель Главы города Норильск - председатель комиссии;

Перетятко Ирина Васильевна - заместитель Главы города Норильск по экономике и финансам - заместитель председателя комиссии;

Попова Оксана Владимировна - ведущий специалист отдела стратегического планирования управления экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск - секретарь комиссии.



Члены комиссии:



Лолаев Алан Батразович - заместитель Главы города Норильск по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежной политики;

Ружников Алексей Борисович - заместитель Главы города Норильск по социальной политике;

Маркевич Владимир Витальевич - заместитель Главы города Норильск - руководитель аппарата Администрации города Норильск;

Резников Андрей Владимирович - заместитель Главы города Норильск по собственности, муниципальному заказу и торговле;

Бова Николай Алексеевич - заместитель Главы города Норильск - глава Администрации города Талнах;

Степаненко Игорь Борисович - заместитель Главы города Норильск - глава Администрации города Кайеркан;

Фешина Алла Григорьевна - начальник управления экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск;

Еременко Ирина Вениаминовна - и.о. начальника финансового управления Администрации города Норильск;

Депутаты Городского Совета - по согласованию.











УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ КОНЦЕПЦИЙ и ПРОЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, А ТАКЖЕ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ



1. Общие положения



1. Комиссия по согласованию концепций и проектов муниципальных целевых программ, а также по контролю за их исполнением (далее - комиссия) образована в целях согласования концепций и проектов муниципальных целевых программ (далее - программы), повышения качества их подготовки.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.



2. Основные задачи



Основными задачами деятельности комиссии являются:

- рассмотрение и согласование концепций программ;

- рассмотрение и согласование проектов программ;

- контроль за исполнением программ.



3. Права комиссии



Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

- взаимодействовать с отраслевыми управлениями Администрации города Норильск, организациями, а также инициаторами постановки проблем. для программной разработки;

- запрашивать в установленном порядке у отраслевых управлений Администрации города Норильск, организаций, а также у инициаторов постановки проблем для программной разработки информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

- вносить предложения, касающиеся разработки и исполнения муниципальных целевых программ.



4. Порядок организации деятельности комиссии



1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному председателем комиссии.

3. Заседания комиссии проводит председатель комиссии или его заместитель по поручению председателя комиссии. Заседания проводятся по мере необходимости.

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.

5. Решения комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

6. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем комиссии, либо председательствующим на заседании комиссии его заместителем, а также секретарем комиссии.

7. Копии протоколов и иная информация о деятельности комиссии доводится до сведения ее членов и других заинтересованных лиц.

8. Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляется секретарем комиссии.



И.о. начальника управления экономики,

планирования и экономического развития

Администрации города Норильска

О.Н.ПОПСУЕВИЧ











УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



Муниципальная целевая программа - это согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в сфере социальной инфраструктуры и реального сектора муниципального образования "город Норильск".

Формирование муниципальной целевой программы должно происходить, исходя из следующих принципов:

1. целенаправленность - целевая ориентация программы на достижение конкретных результатов.

2. системность - разработка совокупных мер, необходимых для реализации программы во взаимосвязи с долгосрочным стратегическим планом развития территории.

3. приоритетность - предпочтение установленным направлениям. Приоритетные направления бюджетного финансирования муниципальных целевых программ устанавливаются ежегодно.

4. оптимальность - минимизация затрат местного бюджета за счет привлечения средств из других источников, включая федеральный и краевой бюджеты;

5. эффективность - достижение поставленных целей. При оценке эффективности вложения бюджетных средств по муниципальным целевым программам следует руководствоваться следующими типовыми количественными показателями:

5.1. в области образования:

- успеваемость и качество успеваемости среди учащихся общеобразовательных школ;

- количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения;

- охват учащихся различными формами внешкольной деятельности;

- уровень заболеваемости учащихся общеобразовательных школ;

- другие показатели.

5.2. в области здравоохранения:

- уровень заболеваемости среди жителей единого муниципального образования "город Норильск";

- охват населения профилактическими осмотрами;

- уровень смертности и инвалидности;

- другие показатели.

5.3. в области социальной поддержка населения:

- численность социально-уязвимых жителей в разрезе категорий населения, находящихся на учете в управлении социальной политики;

- объем материальной помощи на 1 человека в разрезе категорий населения, находящихся на учете в управлении социальной защиты населения;

- численность жителей, выехавших в благоприятные для проживания регионы, в том числе по муниципальной целевой программе;

- уровень безработицы на территории, в разрезе категорий населения, состоящих на учете в Государственном учреждении "Норильский городской центр занятости населения";

- другие показатели.

5.4. в области культуры:

- посещаемость учреждений культуры и искусства;

- количество участников, в том числе лауреатов, дипломантов различных конкурсов, сборов фестивалей;

- другие показатели.

5.5. в области физической культуры и спорта:

- посещаемость объектов, мероприятий спортивной направленности;

- количество спортсменов, имеющих разряды;

- число призеров соревнований различного уровня;

- другие показатели.

5.6. в области общественного правопорядка:

- уровень преступности;

- количество дорожно-транспортных происшествий;

- время реагирования на происшествия, различного характера;

- другие показатели.

5.7. При расчете показателей необходимо использовать данные по итогам 2 - 3 лет до начала реализации целевой программы и прогнозное значение на момент завершения целевой программы.

5.8. По таким отраслям социальной инфраструктуры как образование, здравоохранение, социальная поддержка населения, культура и искусство, физическая культура и спорт разрабатываются общие (единые) отраслевые муниципальные целевые программы, охватывающие несколько проблем.

Расчетная часть (мероприятия программы, мероприятия по кодам экономической классификации расходов бюджетов РФ, технико-экономические обоснование программных мероприятий) выполняется в табличном редакторе Excel.

Порядок согласования расходов по кодам экономической классификации, определяемый постановлением Главы города Норильск на очередной финансовый год, распространяется на муниципальные целевые программы.

Муниципальные целевые программы не должны содержать мероприятия по созданию новых штатных единиц, впоследствии планируемых к переводу на текущее финансирование.



И.о. начальника управления экономики,

планирования и экономического развития

Администрации города Норильска

О.Н.ПОПСУЕВИЧ











УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ и ИСПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



1. Общие положения



1. Порядок разработки и исполнения муниципальных целевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы их разработки, управления, реализации и осуществления контроля за их исполнением.

2. Муниципальная целевая программа разрабатывается на срок не более трех лет и учитывается в перспективном финансовом плане единого муниципального образования "город Норильск" и расходах местного бюджета на очередной финансовый год.



2. Отбор проблем для программной разработки



1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами на краевом уровне могут выступать Городской Совет единого муниципального образования "город Норильск", Администрация города Норильск, Глава города Норильск, любые юридические и физические лица.

2. Отбор проблем для программной разработки и решения на местном уровне определяется следующими критериями:

- соответствие приоритетам программы социально-экономического развития территории;

- значимость проблемы;

- комплексный, в том числе межотраслевой, характер;

- направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

- невозможность эффективного решения в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

3. Предложения о программной разработке проблем направляются в отраслевые управления Администрации города Норильск в соответствии с ведомственной принадлежностью не позднее 1 мая текущего года.

4. Отраслевые управления Администрации города Норильск с учетом полученных предложений проводят разработку, обоснование концепций программ, согласовывают концепции с заместителем Главы города Норильск, курирующим соответствующее направление, и в срок до 1 июля текущего года направляют их в управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск.

5. Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск рассматривает представленные концепции программ, подготавливает заключения о необходимости решения проблемы программными методами и направляет материалы в комиссию по согласованию концепций и проектов муниципальных целевых программ, а также по контролю за их исполнением (далее - комиссия).

6. Концепция программы должна содержать:

- изложение сути проблемы;

- анализ причин ее возникновения, включая анализ исходной (текущей) ситуации, анализ нормативно-правовой базы;

- обоснование значимости проблемы для территории единого муниципального образования "города Норильск" в целом, ее соответствие установленным приоритетам территориального развития;

- обоснование использования программного метода решения проблемы и достижимость заявленного конечного результата от реализации программы;

- оценку потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые;

- ожидаемый результат решения проблемы (бюджетный, социально-экономический, экологический, др.).

7. На основе согласованных комиссией концепций программ управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск формирует перечень программ, предлагаемых для разработки в очередном финансовом году, который в срок до 1 сентября текущего года направляется на утверждение Главе города Норильск.

Перечень программ должен содержать наименование программ, срок их реализации, разработчиков.

Перечень программ, подлежащих разработке в очередном финансовом году, является основанием для разработки проектов программ и направляется во все отраслевые управления Администрации города Норильск для возможности участия в разработке программы.



3. Разработка программы



1. Программа после ее разработки утверждается решением Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск".

2. Разработчик программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта решения Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" об утверждении программы.

Разработчик программы обязан разработать или организовать разработку проекта программы в соответствии с макетом программы в соответствии с приложением 3 к настоящему Постановлению.

3. Разработчик программы проводит согласование проекта программы с должностными лицами Администрации города Норильск в установленном регламентом порядке.

4. Разработчик программы в случаях, установленных действующим законодательством, обязан обеспечить проведение специализированной экспертизы мероприятий проекта программы и по результатам экспертизы, в случае необходимости, провести их доработку.

5. К проекту программы должны быть приложены:

- пояснительная записка, включающая в себя описание положения дел в соответствующей области, объем предполагаемых затрат на решение имеющихся проблем, ожидаемый эффект от реализации программы;

- финансово-экономическое обоснование;

- заключение специализированной экспертизы (при необходимости);

- протокол утверждения проектно-сметной документации при выполнении работ капитального характера (технико-экономическое обоснование по изготовлению проектно-сметной документации);

- бизнес-план программы в случае, если программа направлена на обеспечение расширенного воспроизводства экономики (кроме отраслей социальной сферы).

6. Согласованный в установленном порядке проект программы представляется в срок до 10 октября текущего года в управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск.

7. Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск рассматривает представленный проект программы, подготавливает заключение о соответствии проекта программы требованиям, предъявляемым к ее разработке, и направляет проект программы на согласование в комиссию в срок до 20 октября текущего года.

8. При наличии замечаний и предложений разработчик программы осуществляет доработку проекта программы. Доработанный проект программы повторно подлежит рассмотрению и согласованию в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

9. Комиссия в срок не более чем пять дней с момента представления управления экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск рассматривает проект целевой программы.

10. в случае положительной оценки комиссии проект программы вносится Главой города Норильск на рассмотрение в Городской Совет единого муниципального образования "город Норильск" в установленном порядке.



4. Учет расходов на финансирование программ при формировании

бюджета единого муниципального образования "город Норильск"

на очередной финансовый год



1. На основании утвержденных комиссией проектов программ управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из местного бюджета на очередной финансовый год, с указанием объемов финансирования программ, осуществляет структурирование расходов по кодам экономической классификации расходов бюджетов РФ и представляет в финансовое управление Администрации города Норильск в установленные сроки.

2. По среднесрочным программам, не обеспеченным источниками финансирования, управлением экономики, планирования и экономического развития Администрации города подготавливаются предложения о приостановлении или отмене их реализации в очередном финансовом году.

3. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту решения Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" о бюджете единого муниципального образования "город Норильск" на очередной финансовый год.

4. Проекты программ оформляются отдельными решениями Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск", являются самостоятельными актами и выносятся на рассмотрение Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" вместе с проектом бюджета единого муниципального образования "город Норильск" на очередной финансовый год.



5. Управление исполнением программы и контроль

за ходом ее выполнения



1. Исполнители программы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

2. Заказчиком программы осуществляется координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации, оценка результативности, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, подготовка отчетов о реализации программы.

3. Реализация программы осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

4. Бюджетополучатели средств, выделенных на реализацию программы, ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 января очередного финансового года, направляет в управление экономики, планирования и экономического развития информацию и отчет об исполнении программы по формам (приложения N 1, 2 к Порядку). Отчет должен содержать подробную пояснительную записку с анализом исполнения физических показателей, а также тенденций изменения социально-экономических параметров з в результате факторного влияния реализованных мероприятий целевых программ.

5. Отраслевые управления Администрации города Норильск ежегодно уточняют показатели программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей, при необходимости вносят обоснованные предложения о корректировке или продлении срока реализации программы в соответствии с Порядком внесения изменений в утвержденную муниципальную целевую программу.

6. Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск ежеквартально представляет Заместителю Главы города Норильск по экономике и финансам сводную информацию о ходе реализации программ. Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск, совместно с финансовым управлением Администрации города Норильск, с участием заинтересованных органов исполнительной власти организует проверки хода реализации отдельных программ. По результатам проверок подготавливаются предложения целесообразности финансирования программ или о прекращении (приостановке; финансирования программ (программных мероприятий), которые направляются на рассмотрение в комиссию по согласованию концепций и проектов муниципальных целевых программ, а также по контролю за их исполнением.

7. Результаты комиссионных решений направляются на рассмотрение Главе города Норильск и Председателю Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск".



И.о. начальника управления экономики,

планирования и экономического развития

Администрации города Норильска

О.Н.ПОПСУЕВИЧ



Приложение N 1

к Порядку разработки и исполнения

муниципальных целевых программ,

утвержденному Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



ФОРМА ОТЧЕТА (КВАРТАЛЬНАЯ)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



Отчет за ___________ квартал __________ года

(наименование организации, учреждения-бюджетополучателя)

ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

(наименование программы)



------T---------------------T---------------------------T----------------------T---------------------------T----------------------¬
¦  N  ¦    Наименование     ¦       годовой план        ¦фактическое исполнение¦    процент исполнения     ¦ ожидаемое исполнение ¦
¦п.п. ¦     мероприятия     ¦                           ¦  за отчетный период  ¦                           ¦        за год        ¦
¦     ¦                     +----------------T----------+-----------T----------+-------------T-------------+-----------T----------+
¦     ¦                     ¦  натуральный   ¦ денежный ¦натуральный¦ денежный ¦ натуральный ¦  денежный   ¦натуральный¦ денежный ¦
¦     ¦                     ¦   показатель   ¦показатель¦показатель ¦показатель¦ показатель  ¦ показатель  ¦показатель ¦показатель¦
¦     ¦                     +-------T--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦     ¦                     ¦  ед.  ¦значение¦тыс. руб. ¦ значение  ¦тыс. руб. ¦      %      ¦      %      ¦ значение  ¦тыс. руб. ¦
¦     ¦                     ¦ изм.  ¦  <*>   ¦          ¦    <*>    ¦          ¦             ¦             ¦    <*>    ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦гр. 1¦        гр. 2        ¦ гр. 3 ¦ гр. 4  ¦  гр. 5   ¦   гр. 6   ¦  гр. 7   ¦гр. 6 : гр. 4¦гр. 7 : гр. 5¦   гр. 8   ¦  гр. 9   ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦  1  ¦Программа"__________"¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
¦     ¦                     ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ 1.1 ¦Мероприятие          ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ 1.2 ¦Мероприятие          ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ ... ¦Мероприятие          ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦     ¦Программа"__________"¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
¦     ¦                     ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦ ... ¦                     ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
+-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+----------+
¦     ¦ Итого по            ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
¦     ¦бюджетополучателю    ¦       ¦        ¦          ¦           ¦          ¦             ¦             ¦           ¦          ¦
L-----+---------------------+-------+--------+----------+-----------+----------+-------------+-------------+-----------+-----------


Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера



--------------------------------

<*> - указывается количество человек, единиц оборудования, товарно-материальных ценностей, командировок, путевок и т.д.

Примечание:

- расходы по мероприятию подробно разбиваются на его слагаемые;

- отчетные данные заполняются нарастающим итогом с начала года;

- отчет 1-ЦП (квартальная) предоставляется на бумажном и магнитном носителях.











Приложение N 2

к Порядку разработки и исполнения

муниципальных целевых программ,

утвержденному Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



ФОРМА ОТЧЕТА (ГОДОВАЯ)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



Отчет за ____________ год

(наименование организации, учреждения-бюджетополучателя)

ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

(наименование программы)



------T------------------T---------------------------------------------T---------------------------------------------T---------------------------------------------¬
¦     ¦                  ¦                годовой план                 ¦        фактическое исполнение за год        ¦             процент исполнения              ¦
¦     ¦                  +----------------------T----------------------+----------------------T----------------------+----------------------T----------------------+
¦     ¦   Наименование   ¦    предыдущий год    ¦     отчетный год     ¦    предыдущий год    ¦     отчетный год     ¦    предыдущий год    ¦     отчетный год     ¦
¦  N  ¦   программы, в   +-----------T----------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T----------+-----------T----------+
¦п.п. ¦    том числе     ¦натуральный¦ денежный ¦натуральный¦ денежный ¦натуральный¦ денежный ¦натуральный¦ денежный ¦натуральный¦ денежный ¦натуральный¦ денежный ¦
¦     ¦   мероприятий    ¦показатель ¦показатель¦показатель ¦показатель¦показатель ¦показатель¦показатель ¦показатель¦показатель ¦показатель¦показатель ¦показатель¦
¦     ¦                  +-----T-----+----------+-----T-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦     ¦                  ¦ ед. ¦знач.¦тыс. руб. ¦ ед. ¦знач.¦тыс. руб. ¦   знач.   ¦тыс. руб. ¦   знач.   ¦тыс. руб. ¦     %     ¦    %     ¦     %     ¦    %     ¦
¦     ¦                  ¦изм. ¦     ¦          ¦изм. ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦гр. 1¦      гр. 2       ¦гр. 3¦гр. 4¦  гр. 5   ¦гр. 6¦гр. 7¦  гр. 8   ¦   гр. 9   ¦  гр. 10  ¦  гр. 11   ¦  гр. 12  ¦  гр. 9 :  ¦ гр. 10 : ¦ гр. 11 :  ¦ гр. 12 : ¦
¦     ¦                  ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦   гр. 3   ¦  гр. 5   ¦   гр. 6   ¦  гр. 8   ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦  1  ¦Программа "______"¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ 1.1 ¦Мероприятие       ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ 1.2 ¦Мероприятие       ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ ... ¦Мероприятие       ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦  2  ¦Программа "______"¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ ... ¦                  ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
+-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦     ¦Итого по          ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
¦     ¦бюджетополучателю ¦     ¦     ¦          ¦     ¦     ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦           ¦          ¦
L-----+------------------+-----+-----+----------+-----+-----+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------




Подпись главного бухгалтера

Подпись руководителя











УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



МАКЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



Паспорт целевой программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



-------------------------------T-------------------------------------¬
¦Решение о разработке Программы¦                                     ¦
¦(наименование, дата и номер   ¦                                     ¦
¦соответствующего акта)        ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Документы, использованные     ¦                                     ¦
¦при подготовке Программы      ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Заказчик Программы            ¦Администрация города Норильск        ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Разработчик(и) программы      ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Исполнитель(и) Программы      ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Цель Программы                ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Задачи Программы              ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Основные мероприятия Программы¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Сроки реализации Программы    ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Объем и источники             ¦Объем финансирования                 ¦
¦финансирования                ¦на _____ год составляет              ¦
¦                              ¦_________тыс. руб.                   ¦
¦                              ¦Финансирование осуществляется        ¦
¦                              ¦за счет: местного бюджета            ¦
¦                              ¦_________тыс. руб.                   ¦
¦                              ¦другие источники (указать):          ¦
¦                              ¦_________тыс. руб.                   ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Бюджетополучатель (и)         ¦1. __________________________        ¦
¦                              ¦в сумме __________ тыс. руб.         ¦
¦                              ¦2. __________________________        ¦
¦                              ¦в сумме __________ тыс. руб.         ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты          ¦                                     ¦
¦реализации Программы          ¦                                     ¦
+------------------------------+-------------------------------------+
¦Система контроля              ¦Управление экономики, планирования и ¦
¦                              ¦экономического развития              ¦
¦                              ¦Администрации города Норильск;       ¦
¦                              ¦Финансовое управление Администрации  ¦
¦                              ¦города Норильск;                     ¦
¦                              ¦Городской Совет единого              ¦
¦                              ¦муниципального образования "город    ¦
¦                              ¦Норильск"                            ¦
L------------------------------+--------------------------------------


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ



В данном разделе кратко формулируется цель разработки, в которой необходимо подчеркнуть место, роль и значимость Программы, прежде всего, для территории единого муниципального образования "город Норильск". Указывается законодательная база, в соответствии с которой, было принято решение о разработке данной Программы.



2. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ



Представляется развернутое описание и анализ проблемы, на решение которой направлена данная Программа. Также обосновывается значимость проблемы и необходимость муниципальной поддержки ее решения. При обосновании необходимости решения проблемы программным методом должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития территории, прогнозы развития общегородских потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния территории. Кроме этого, необходимо указать несколько возможных способов решения проблемы.



3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



Цель Программы описывается, исходя из конечных результатов, которые должны быть достигнуты на основе плановых заданий, согласованных по срокам исполнителям и ресурсам. Цель программы формируется при анализе проблемы и направлена на ее решение.



4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ



Задачи представляют собой относительно самостоятельные части Программы, направленные на достижение цели. Задачи могут быть сформированы по отраслевому и функциональному признакам.



5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



На основе рассмотрения и сопоставления альтернативных вариантов, обеспечивающих решение проблемы, необходимо определить взаимоувязанный комплекс мер и действий. Должны приводиться вариантные расчеты, отличающиеся способами, средствами, сроками и другими параметрами достижения поставленной цели. Обосновываются наиболее эффективные пути и средства, исходя из критерия минимизации затрат, более полного решения проблемы, сокращения сроков выполнения программных мероприятий. Приоритетным является вариант, соответствующий большинству критериев.



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ



Сведения об источниках финансирования, а также распределение денежных средств по бюджетополучателям необходимо представить в таблице



тыс. руб.

----------------------T--------------------T--------------------------¬
¦                     ¦                    ¦ в том числе по источникам¦
¦  Бюджетополучатель  ¦      Всего по      +------------T-------------+
¦                     ¦ бюджетополучателю  ¦  местный   ¦   Другие    ¦
¦                     ¦                    ¦   бюджет   ¦  источники  ¦
+---------------------+--------------------+------------+-------------+
¦1)                   ¦                    ¦            ¦             ¦
+---------------------+--------------------+------------+-------------+
¦2)                   ¦                    ¦            ¦             ¦
+---------------------+--------------------+------------+-------------+
¦Всего по             ¦                    ¦            ¦             ¦
¦источнику            ¦                    ¦            ¦             ¦
¦финансирования       ¦                    ¦            ¦             ¦
L---------------------+--------------------+------------+--------------


7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Эффективность Программы оценивается через экономические, экологические, социальные, научно-технические и другие показатели, отражающие ожидаемую полезность данной Программы. Данные показатели представляются в качественном и количественном выражении. Кроме этого, объективная оценка требует рассмотрения непредвиденных последствий реализации Программы.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ на ГОД



тыс. руб.

-----T------------T--------------T--------------------------T--------T--------¬
¦    ¦            ¦              ¦в том числе по источникам ¦        ¦Ответст ¦
¦    ¦            ¦    Объем     ¦      финансирования      ¦Бюджето-¦ венный ¦
¦ N  ¦Наименование¦  финансиро-  +---------T---------T------+ получа ¦исполни ¦
¦п.п.¦мероприятия ¦    вания     ¦ местный ¦ краевой ¦ ...  ¦  тель  ¦  тель  ¦
¦    ¦            ¦              ¦ бюджет  ¦ бюджет  ¦      ¦        ¦мероприя¦
¦    ¦            ¦              ¦         ¦         ¦      ¦        ¦  тия   ¦
+----+------------+--------------+---------+---------+------+--------+--------+
¦ 1  ¦            ¦              ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦
+----+------------+--------------+---------+---------+------+--------+--------+
¦ 2  ¦            ¦              ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦
+----+------------+--------------+---------+---------+------+--------+--------+
+----+------------+--------------+---------+---------+------+--------+--------+
¦    ¦Итого       ¦              ¦         ¦         ¦      ¦        ¦        ¦
L----+------------+--------------+---------+---------+------+--------+---------


Примечание:

при наличии нескольких бюджетополучателей по одному программному мероприятию указывается сумма по каждому бюджетополучателю.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ на ____ ГОД

ПО КОДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ

(Местный бюджет)



тыс. руб.

-----T---------------------------T--------T--------------------------¬
¦ N  ¦       Наименование        ¦        ¦       в том числе        ¦
¦п.п.¦     бюджетополучателя     ¦ 800000 +------T------T-----T------+
¦    ¦                           ¦        ¦110100¦110200¦ ... ¦ ...  ¦
+----+---------------------------+--------+------+------+-----+------+
¦ 1  ¦                           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+----+---------------------------+--------+------+------+-----+------+
¦ 2  ¦                           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+----+---------------------------+--------+------+------+-----+------+
¦... ¦                           ¦        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
+----+---------------------------+--------+------+------+-----+------+
¦    ¦Итого                      ¦        ¦      ¦      ¦     ¦      ¦
L----+---------------------------+--------+------+------+-----+-------


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ГОД



В технико-экономическом обосновании Программы должен быть представлен подробный расчет затрат на реализацию каждого программного мероприятия, в соответствии с нумерацией основных мероприятий по программе.

Мероприятие "____________"



---------------T----------T-----------T---------------T------------¬
¦              ¦          ¦           ¦               ¦Общая сумма ¦
¦ Наименование ¦ Единица  ¦Количество ¦Цена 1 единицы ¦ затрат по  ¦
¦  категории   ¦измерения ¦  единиц   ¦категории, руб.¦ категории, ¦
¦              ¦          ¦           ¦               ¦    руб.    ¦
+--------------+----------+-----------+---------------+------------+
¦....          ¦          ¦           ¦               ¦            ¦
+--------------+----------+-----------+---------------+------------+
¦....          ¦          ¦           ¦               ¦            ¦
+--------------+----------+-----------+---------------+------------+
+--------------+----------+-----------+---------------+------------+
¦ИТОГО         ¦          ¦           ¦               ¦            ¦
L--------------+----------+-----------+---------------+-------------










УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы города Норильска

от 6 октября 2007 г. N 1753



ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в УТВЕРЖДЕННУЮ

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ



1. Решение об изменении (корректировке) муниципальной целевой программы принимает Городской Совет единого муниципального образования "город Норильск", в отдельных случаях - комиссия Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" по бюджету и собственности.

2. К условиям, необходимым и достаточным для внесения изменений в муниципальную целевую программу относятся:

- корректировка натуральных показателей технико-экономического обоснования программы;

- перераспределение бюджетных средств между программными направлениями или мероприятиями;

- внесение в программу дополнительных направлений и мероприятий;

- изменение бюджетополучателя по мероприятиям программы;

- изменение ответственного исполнителя программных мероприятий.

3. Решение, в части корректировки натуральных показателей технико-экономического обоснования программы, может быть принято комиссией Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" по бюджету и собственности.

4. Инициаторами корректировки муниципальных целевых программ могут выступать:

- Городской Совет единого муниципального образования "город Норильск";

- Глава города Норильск;

- структурные подразделения Администрации города Норильск;

- муниципальные учреждения единого муниципального образования "город Норильск";

- бюджетополучатели средств, направляемых на реализацию программ.

5. Инициатор корректировки готовит пакет материалов, содержащий:

- пояснительную записку с обоснованием сущности и необходимости осуществления корректировки муниципальной целевой программы;

- измененный (скорректированный) проект муниципальной целевой программы в соответствии с макетом муниципальной целевой программы;

- лист согласования к проекту корректировки соответствующей муниципальной целевой программы;

- проект решения Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" или комиссии Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" по бюджету и собственности в случаях, оговоренных п. 3 настоящего Порядка, о внесении изменений в соответствующую муниципальную целевую программу;

- проект сопроводительного письма за подписью Главы города Норильск или Первого заместителя Главы города Норильск в адрес председателя Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск".

6. Проект корректировки муниципальной целевой программы согласовывается со следующими должностными лицами и управлениями Администрации города Норильск:

- Первым заместителем Главы города Норильск;

- заместителем Главы города Норильск по экономике и финансам;

- заместителем Главы города Норильск, курирующим соответствующее направление;

- заместителем Главы города Норильск - руководителем аппарата Администрации города Норильск;

- правовым управлением Администрации города Норильск;

- управлением экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск;

- финансовым управлением Администрации города Норильск;

- управлением по взаимодействию с представительными органами власти и территориями Администрации города Норильск.

6. Полный пакет материалов, включающий документацию, обозначенную в п. 4 настоящего Порядка, направляется на рассмотрение в управление экономики, планирования и экономического развития Администрации город Норильск. Пакет материалов представляется на бумажном и электронном носителях информации.

7. После анализа представленной документации, соответствующей п. 4 настоящего Порядка, управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильск направляет пакет материалов в управление по взаимодействию с представительными органами власти и территориями Администрации города Норильск для последующего вынесения на рассмотрение в соответствующие комиссии Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" и принятия решения Городским Советом единого муниципального образования "город Норильск" или в случаях, оговоренных п. 3 настоящего Порядка, комиссией Городского Совета единого муниципального образования "город Норильск" по бюджету и собственности о корректировке соответствующей программы.



И.о. начальника управления экономики,

планирования и экономического развития

Администрации города Норильска

О.Н.ПОПСУЕВИЧ









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости